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通知公告

貴州省機構編制委員會辦公室2016年度部門決算

2017年9月5日 9:05:00       來源:      字體:

貴州省機構編制委員會辦公室

2016年度部門決算

一、貴州省機構編制委員會辦公室概況

貴州省機構編制委員會辦公室為貴州省機構編制委員會的常設辦事機構,既是省委的工作機構,又是省人民政府的工作機構,機構規格為正廳級,在省機構編制委員會領導下負責全省行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作。

(一)主要職能

1、貫徹執行黨和國家關于行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針、政策和法規,研究擬定地方性政策、法規和規章并組織實施及監督檢查;研究擬定機構編制工作規劃和年度計劃并組織實施;統一管理各級黨政機關、人大、政協、法院、檢察院機關,各民主黨派機關,人民團體機關的機構編制工作。

2、研究擬定全省行政管理體制和機構改革總體方案;審核省委各部門、省政府各部門和市(州、地)及縣(市、區、特區)的機構改革方案;指導、協調全省各級行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作;參與研究修訂涉及行政管理體制和機構編制工作的政策、法規和規章。

3、審核和協調省直機關各部門的職能配置、調整及職責劃分;協調省直機關各部門與市(州、地)的職責劃分;指導市(州、地)與縣(市、區)的職責劃分。

4、審核省委各部門、省政府各部門及省委、省政府駐外辦事處機構的內設機構、人員編制和領導職數等事項;負責市、縣、鄉的機構編制分類;分配下達省直機關各部門和市、縣、鄉各級機關的人員編制總額。

5、審核省人大、省政協機關、省法院、省檢察院機關和各民主黨派、人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數。

6、研究擬定全省事業單位管理體制和機構改革總體方案;研究制定事業單位的編制標準和人員結構比例;審核報批省委、省政府直屬事業單位的機構編制方案;審批省直機關各部門所屬事業單位的機構編制、職責范圍、人員結構和領導職數;指導、協調各級事業單位管理體制改革、機構改革和機構編制管理工作。

7、負責全省事業單位登記管理工作,建立和實施事業單位登記管理制度;研究擬定登記管理的政策、法規和辦法并組織實施;承擔省直事業單位的登記管理和年度檢驗工作;指導各級事業單位登記管理工作;依法保護核準登記的事業單位有關登記事項的合法權益;監督檢查事業單位執行《事業單位登記管理暫行條例》的情況,查處違規行為;負責全省事業單位登記管理信息統計和網絡建設。

8、監督檢查各級機構編制執行情況,查處違規行為;負責省直機關和事業單位機構編制管理證的核發、年審換證、統一代碼的賦碼工作。

9、承擔省直機關和全額撥款事業單位統一發放工資的人員編制和實有人數的審核工作;負責省直機關目標管理獎金發放人數的審核工作。

10、負責行政審批制度改革工作;研究推進機構編制法制建設;組織指導機構編制理論研究;信息宣傳、業務培訓、統計分析及計算機網絡建設。

11、承辦省委、省人民政府和省機構編制委員會及中央編委辦公室交辦的其他事項。

(二)機構設置及部門決算單位構成

本單位(部門)內設8個處室,下屬0個單位。從預算單位構成看,貴州省機構編制委員會辦公室部門決算包括:本級決算。

二、貴州省機構編制委員會辦公室2016年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省機構編制委員會辦公室2016年度部門決算情況說明
  (一)貴州省機構編制委員會辦公室2016年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省機構編制委員會辦公室2016年度收支決算總計1,460.35萬元,與2015年相比,增加206.99萬元,增長16.51%。主要原因是:1、增加了公車改革補貼61.58萬元、公積金20.9萬元;2、追加了2015年新增3人和2016年新增1人的經費預算38.77萬元、出國費3萬元;3、收入課題費5萬元;4、年初結轉結余增加76.92萬元。

(二)貴州省機構編制委員會辦公室2016年度收入決算情況說明

本年收入合計1,316.06萬元,其中:財政撥款收入1,310.78萬元,占99.6%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入5.28萬元,占0.4%

(三)貴州省機構編制委員會辦公室2016年度支出決算情況說明

本年支出合計1,190.64萬元,其中:基本支出921.15萬元,占77.37%;項目支出269.5萬元,占22.63%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

(四)貴州省機構編制委員會辦公室2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省機構編制委員會辦公室2016年度財政撥款收支決算總計1,445.09萬元。與2015年相比,增加204.71萬元,增長16.5%。主要原因是:1、增加公車改革補貼61.58萬元、公積金20.9萬元;2、追加2015年新增3人和2016年新增1人的經費預算38.77萬元、出國費3萬元;3、年初結轉結余增加76.92萬元。

(五)貴州省機構編制委員會辦公室2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況   

貴州省機構編制委員會辦公室2016年度一般公共預算財政撥款支出1,188.14萬元,占本年支出合計的99.79%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出增加82.07萬元,增長7.42%。主要原因是:1、實有人員增加1人,人員經費支出增加約18萬元;2、公車改革補貼支出增加63.62萬元;3、住房保障支出增加20.9萬元。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省機構編制委員會辦公室2016年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出1130.34萬元,占95.14%;住房保障支出57.8萬元,占4.86%

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省機構編制委員會辦公室2016年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1310.78萬元,支出決算為1130.34萬元,完成當年預算的86.23%。決算數小于預算數的主要原因是:部分業務工作在2016年已開展,還未結束,需在2017年工作結束后再付款。其中:

1)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)行政運行(項)。當年預算為895.98萬元,支出決算為863.35萬元,完成當年預算的96.36%。決算數小于預算數的主要原因是:2016伙食補助費降低、追加了2015年新增3人的人員經費。

2)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項)。當年預算為357萬元,支出決算為267萬元,完成當年預算的74.79%。決算數小于預算數的主要原因是:部分業務工作在2016年已開展,還未結束,需在2017年工作結束后再付款。 

3)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。當年預算為57.8萬元,支出決算為57.8萬元,完成當年預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是:嚴格按照財政規定扣發住房公積金。

(六)貴州省機構編制委員會辦公室2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省機構編制委員會辦公室2016年度一般公共預算財政撥款基本支出921.15萬元,其中:人員經費799.11萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費122.04萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省機構編制委員會辦公室2016年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

2016年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算33.33萬元,比上年增加9.21萬元,增長38.17%,增加原因是因公出國(境)費支出增加。其中,因公出國(境)費支出16.01萬元,占48.04%,比上年增加9.98萬元,增長165.38%,增加原因是參加其他單位組團赴澳大利亞、新西蘭等地考察調研;公務用車購置及運行維護費支出13.63萬元,占40.91%,比上年減少0.34萬元,降低2.43%,減少原因是我辦嚴格執行公務用車管理的相關規定,規范公務用車管理;公務接待費支出3.68萬元,占11.05%,比上年減少0.43萬元,降低10.47%,減少原因是我辦嚴格執行中央八項規定和省委十項規定精神,嚴格執行公務接待管理辦法。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出16.01萬元。貴州省機構編制委員會辦公室全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組3個,累計4人次。開支內容包括:因公出國(境)人員的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2)公務用車購置及運行維護費13.63萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費13.63萬元。主要用于保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2016年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3)公務接待費3.68萬元。具體是:

國內公務接待支出3.68萬元,主要是按公務接待管理辦法開支的各類公務接待費用等。貴州省機構編制委員會辦公室2016年國內公務接待50批次,246人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省機構編制委員會辦公室2016年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2016年貴州省機構編制委員會辦公室機關運行經費支出122.04萬元,2015年增加81.56萬元,增長201.52%,主要原因是其他交通費用(主要是公車改革補貼)增加74.71萬元

2、政府采購支出情況。

2016年貴州省機構編制委員會辦公室政府采購支出總額 21.23萬元。其中:政府采購貨物支出21.23萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額21.23萬元,占政府采購支出總額的100%

3、國有資產占用情況。

截至20161231日,貴州省機構編制委員會辦公室共有車輛3輛。其中,一般公務用車3輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

()財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入財政撥款結轉和結余資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

(十八)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

(十九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

附表:貴州省機構編制委員會辦公室2016年度部門決算公開報表.xls

 

 

                     貴州省機構編制委員會辦公室

                             201791

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